市行政服務中心2023年部門預算

目 錄

第一部分 市行政服務中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分 市行政服務中心2023年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第三部分 市行政服務中心 2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 市行政服務中心概況

一、部門主要職責

（一）貫徹執行國家、省、吉安市、井岡山市關于政務服務工作的法律、法規和政策。

（二）參與全省一體化在線政務服務平臺（江西政務服務網井岡山分廳、網上審批系統、“一窗式”綜合服務平臺、“贛服通”井岡山分廳、網上中介服務超市等）的規劃、建設、管理，推進政務服務“一網通辦”。

（三）承擔井岡山落實“吉事即辦”打造“井事緊辦”政務服務品牌有關工作。

（四）參與推進政務服務改革工作，參與指導推進全市政務服務體系建設及“放管服”改革、優化政務服務宣傳、推介。

（五）負責組織、協調、監督、考核進駐中心的部門單位規范、高效辦理行政審批、公共服務事項，并對派駐窗口工作人員實行雙重管理。

（六）認真履行本單位承擔的安全生產和生態環境保護職責。

（七）承擔市委、市政府、市政府辦公室（政務服務辦）交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

井岡山市行政服務中心共有預算單位1個，即井岡山市行政服務中心本級。編制人數12人，其中：事業編制12人，實有人數11人，聘用人員5人。

第二部分 市行政服務中心2023年部門預算表

（詳見附表）

第三部分 市行政服務中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2023年市行政服務中心收入預算總額為525.01萬元,較上年預算安排增加__148.26____萬元;財政撥款收入415.36萬元,較上年預算安排增加_110.61_____萬元;事業單位其他收入109.66萬元,較上年預算安排增加（減少）___37.65___萬元。

(二)支出預算情況

2023年市行政服務中心支出預算總額為525.01萬元,較上年預算安排增加___148.26___萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支287.54萬元,較上年預算安排增加____155.16__萬元;其中：工資福利支出135.67萬元,商品和服務支出151.87萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元；。項目支出237.48萬元,較上年預算安排增加__65.11____萬元;其中：商品和服務支出237.48萬元,資本性支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出497.9萬元,較上年預算安排增加____214.55__萬元;社會保障和就業支出12.52萬元,較上年預算安排增加_____2.02_萬元;衛生健康支出5.57萬元,較上年預算安排增加__1.47___萬元;住房保障支出9.02萬元,較上年預算安排增加___1.77___萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出135.67萬元,較上年預算安排增加___42.59___萬元;商品和服務支出385.34萬元,較上年預算安排增加____380.84__萬元;對個人和家庭的補助0萬元,較上年預算安排增加（減少）____0__萬元;資本性支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）__0____萬元。

(三)財政撥款支出情況

2023年市行政服務中心財政撥款支出預算總額525.01萬元,較上年預算安排增加___148.26___萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出497.4萬元,社會保障和就業支出13.02萬元,衛生健康支出5.57萬元,住房保障支出9.02萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出287.54萬元,較上年預算安排增加__155.16__萬元;其中：工資福利支出135.67萬元,商品和服務支出385.34萬元,對個人和家庭的補助0萬元。項目支出237.48萬元,較上年預算安排增加__65.11____萬元;其中：商品和服務支出237.48萬元,資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2023年市行政服務中心政府性基金支出預算為

按支出項目類別劃分：

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

（五）國有資本經營情況

2023年中共江西省委辦公廳國有資本經營支出預算為

按支出項目類別劃分：

本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2023年部門機關運行費預算 0 萬元，比2022年預算增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。

本部門無行政參公單位，無機關運行經費

(七)政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中: 政府采購貨物預算0萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2022年7月31日, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務用車實有數0輛。

2023年部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 0 。

（九）延時、錯時及窗口考勤費項目情況說明

1）項目概述：

為提升延時加班人員的積極性，使人民群眾在非工作日時間、非工作日能辦事，辦成事，用于提供延時加班人員的加班費。為激勵窗口工作人員按時出勤，提升出勤率，充分調動工作人員積極性，進而更好地為群眾服務，用于發放窗口工作人員的出勤補助。

2）立項依據井府辦字【2018】403號

3）實施主體：確保窗口工作人員按時按質為群眾、企業服務。各部門直接為企業和群眾提供與日常生產生活密切相關的事項辦理窗口，采取正常工作日延時服務方式和雙休日、節假日錯時預約服務方式、使企業和群眾在非工作日時間、非工作日能辦事，辦成事。

4）實施方案：為提升延時加班人員的積極性，使人民群眾在非工作日時間、非工作日能辦事，辦成事，用于提供延時加班人員的加班費。為激勵窗口工作人員按時出勤，提升出勤率，充分調動工作人員積極性，進而更好地為群眾服務，用于發放窗口工作人員的出勤補助。

5）實施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

6）年度預算安排：財政預算資金114.11萬元

7）績效目標和指標：確保窗口工作人員按時按質為群眾、企業服務。各部門直接為企業和群眾提供與日常生產生活密切相關的事項辦理窗口，采取正常工作日延時服務方式和雙休日、節假日錯時預約服務方式、使企業和群眾在非工作日時間、非工作日能辦事，辦成事。

（如果本部門沒有項目，請說明“本部門本年度未安排項目”）

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年中共江西省委辦公廳"三公"經費財政撥款安排5萬元，其中：

因公出國0萬元,比上年增（減）____0__萬元，主要原因是：與上年保持一致。

公務接待5萬元,比上年減___5___萬元，主要原因是：___壓縮開支，過緊日子___。

公務用車運行0萬元,比上年增（減）__0____萬元，主要原因是：與上年保持一致。

公務用車購置0萬元,比上年增（減）___0___萬元，主要原因是：與上年保持一致。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數額。

（九）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

三、相關專業名詞

（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。