井岡山市婦女聯合會2023年部門預算

目 錄

第一部分 井岡山市婦聯概況

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分 井岡山市婦聯2023年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第三部分 井岡山市婦聯2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 井岡山市婦聯概況

一、部門主要職責

1、團結、動員婦女投身改革，參與經濟建設，促進社會發展。

2、教育、引導廣大婦女，增強自尊、自信、自立、自強精神，全面提高素質，促進婦女人才成長。

3、代表婦女參加社會協商對話，參與民主管理、民主監督，參與有關婦女兒童法律、法規、條例的制訂，維護婦女兒童合法權益。

4、為婦女兒童服務。加強與社會各界的聯系，推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。

5、鞏固和擴大各族各界婦女的大團結，促進四個現代化建設和祖國統一大業。積極發展同世界各國婦女的友好交往，增進了解和友誼，維護世界和平。

二、機構設置及人員情況

2023年井岡山市婦聯共有預算單位1個，編制人數小計4人,其中：行政編制人數4人,全部補助事業編制人數0人,部分補助事業編制人數0人。實有人數小計4人,其中：在職人數小計4人,行政在職人數4人,全部補助事業在職人數0人,部分補助事業在職人數0人。離休人數小計0人,退休人數小計6人,遺屬人數0人。

第二部分 井岡山市婦聯2023年部門預算表

（詳見附表）

第三部分 井岡山市婦聯2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2023年井岡山市婦聯收入預算總額為124.84萬元,較上年預算安排增加__58.64___萬元;財政撥款收入82.9萬元,較上年預算安排增加____16.7__萬元。

(二)支出預算情況

2023年井岡山市婦聯支出預算總額為124.84萬元,較上年預算安排增加__58.64___萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出70.42萬元,較上年預算安排增加___21.22___萬元;其中：工資福利支出58.08萬元,商品和服務支出7.82萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元；。項目支出40萬元,較上年預算安排增加____23__萬元;其中：商品和服務支出28萬元,資本性支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出84.03萬元,較上年預算安排增加__29.08___萬元;社會保障和就業支出5.11萬元,較上年預算安排增加___0.52___萬元;衛生健康支出5.77萬元,較上年預算安排增加__2.2__萬元;住房保障支出3.63萬元,較上年預算安排增加___0.52___萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出58.08萬元,較上年預算安排增加__16.5____萬元;商品和服務支出7.82萬元,較上年預算安排增加__0.2___萬元;對個人和家庭的補助0萬元,較上年預算安排增加（減少）__0____萬元;資本性支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）___0___萬元。

(三)財政撥款支出情況

2023年井岡山市婦聯財政撥款支出預算總額124.84萬元,較上年預算安排增加__58.64___萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出84.03萬元,社會保障和就業支出5.11萬元,衛生健康支出5.77萬元,住房保障支出3.63萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出65.9萬元,較上年預算安排增加__16.7___萬元;其中：工資福利支出58.08萬元,商品和服務支出7.82萬元,對個人和家庭的補助0萬元。項目支出40萬元,較上年預算安排增加___23___萬元;其中：商品和服務支出28萬元,資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

（五）國有資本經營情況

本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2023年部門機關運行費預算 34.02 萬元，比2022年預算增加 6.89 萬元，增長 25.4 %。

(七)政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額1萬元,其中: 政府采購貨物預算1萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。

(八)國有資產占有使用情況

部門共有車輛0輛

（九）井岡山市婦聯項目情況說明

本部門本年度未安排項目

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年井岡山市婦聯"三公"經費財政撥款安排1.3萬元，其中：

因公出國0萬元,比上年增（減）___0___萬元，主要原因是：__與上年安排保持一致____。

公務接待1.3萬元,比上年減__1.7___萬元，主要原因是：___預算調整___。

公務用車運行0萬元,比上年增（減）__0____萬元，主要原因是：___與上年安排保持一致___。

公務用車購置0萬元,比上年增（減）___0___萬元，主要原因是：__與上年安排保持一致____。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數額。

（九）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

三、相關專業名詞

（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。